第一部分 中共上海市社会工作委员会概况
一、主要职能
中共上海市社会工作委员会是中共上海市委的派出机构,根据市委授权,负责对全市新社会组织、新经济组织党的工作的指导、协调、研究和督查。
主要职能包括：
1.贯彻执行党的路线、方针和政策，保证市委、市政府重大决策在本市新社会组织、新经济组织的贯彻落实，发挥维护全局、综合协调、协管干部和共谋发展的作用。
2.负责本市新社会组织、新经济组织等领域党建工作的规划协调，研究加强和改进党对社会建设工作领导的重大问题，为市委提供决策意见和建议。
3.领导归口单位党的工作；负责本市新社会组织、新经济组织党的宣传工作、思想政治工作和精神文明建设的规划、协调和指导；配合市委组织部指导区县和有关部门做好新社会组织、新经济组织党的基层组织建设和党员队伍建设；负责新社会组织、新经济组织党建工作信息化建设。
4.按照干部管理权限，协助市委管理有关市管领导干部；根据党管人才的原则，充分发挥党组织的影响力和凝聚力，发现、引导和团结各类优秀人才；接受大型民营企业集团党的组织关系挂靠，支持、服务、促进非公企业发展。
5.指导归口单位退(离)休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥退(离)休干部的作用；指导归口单位统战工作，充分发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用；领导归口单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作。
6.负责及时、妥善地协调处理本市新社会组织、新经济组织影响稳定的各类事件，确保稳定。
7.通过党的基层组织，教育、引导和督促有关单位依法开展各类社会、经济活动，遵守社会公德，建立社会诚信，树立良好的社会风气。
8.负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。
9.完成市委交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，中共上海市社会工作委员会设5个内设机构，包括：办公室、非公有制企业党建工作处、社会组织党建工作处、人力资源处（统战处）、社会建设处。
第二部分 中共上海市社会工作委员会2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
5,299.14
|
一、一般公共服务支出
|
4,816.78
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
118.56
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
75.77
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
288.03
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
5,299.14
|
本年支出合计
|
5,299.14
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
48.90
|
年末结转和结余
|
48.90
|
|
总计
|
5,348.04
|
总计
|
5,348.04
|
2016年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
5,299.14
|
5,299.14
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
4,816.78
|
4,816.78
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
31
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
4,816.78
|
4,816.78
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
31
|
01
|
行政运行
|
1,349.63
|
1,349.63
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
31
|
02
|
一般行政管理事务
|
3,467.15
|
3,467.15
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
118.56
|
118.56
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
118.56
|
118.56
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.14
|
3.14
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
115.35
|
115.35
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
0.07
|
0.07
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
75.77
|
75.77
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
70.97
|
70.97
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
70.97
|
70.97
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
99
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
4.80
|
4.80
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
99
|
01
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
4.80
|
4.80
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
288.03
|
288.03
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
288.03
|
288.03
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
76.53
|
76.53
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
211.50
|
211.50
|
|
|
|
|
|
|
2016年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级
支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
5,299.14
|
1,824.53
|
3,474.61
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
4,816.78
|
1,349.63
|
3,467.15
|
|
|
|
|
|
201
|
31
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
4,816.78
|
1,349.63
|
3,467.15
|
|
|
|
|
|
201
|
31
|
01
|
行政运行
|
1,349.63
|
1,349.63
|
|
|
|
|
|
|
201
|
31
|
02
|
一般行政管理事务
|
3,467.15
|
|
3,467.15
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
118.56
|
115.90
|
2.66
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
118.56
|
115.90
|
2.66
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.14
|
0.55
|
2.59
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
115.35
|
115.35
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
0.07
|
|
0.07
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
75.77
|
70.97
|
4.80
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
70.97
|
70.97
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
70.97
|
70.97
|
|
|
|
|
|
|
210
|
99
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
4.80
|
|
4.80
|
|
|
|
|
|
210
|
99
|
01
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
4.80
|
|
4.80
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
288.03
|
288.03
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
288.03
|
288.03
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
76.53
|
76.53
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
211.50
|
211.50
|
|
|
|
|
|
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
5,299.14
|
一、一般公共服务支出
|
4,816.78
|
4,816.78
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
118.56
|
118.56
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
75.77
|
75.77
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
288.03
|
288.03
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
5,299.14
|
本年支出合计
|
5,299.14
|
5,299.14
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
48.90
|
年末财政拨款结转和结余
|
48.90
|
48.90
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
5,348.04
|
总计
|
5,348.04
|
5,348.04
|
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
4,816.78
|
1,349.63
|
3,467.15
|
|
|
201
|
31
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
4,816.78
|
1,349.63
|
3,467.15
|
|
|
201
|
31
|
01
|
行政运行
|
1,349.63
|
1,349.63
|
|
|
|
201
|
31
|
02
|
一般行政管理事务
|
3,467.15
|
|
3,467.15
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
118.56
|
115.90
|
2.66
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
118.56
|
115.90
|
2.66
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.14
|
0.55
|
2.59
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
115.35
|
115.35
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
0.07
|
|
0.07
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
75.77
|
70.97
|
4.80
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
70.97
|
70.97
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
70.97
|
70.97
|
|
|
|
210
|
99
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
4.80
|
|
4.80
|
|
|
210
|
99
|
01
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
4.80
|
|
4.80
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
288.03
|
288.03
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
288.03
|
288.03
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
76.53
|
76.53
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
211.50
|
211.50
|
|
|
|
合计
|
5,299.14
|
1,824.53
|
3,474.61
|
|
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
1,179.55
|
1,179.55
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
202.26
|
202.26
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
740.14
|
740.14
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
16.43
|
16.43
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
85.13
|
85.13
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
115.35
|
115.35
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
7.60
|
7.60
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
12.64
|
12.64
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
326.91
|
|
326.91
|
|
302
|
01
|
办公费
|
45.91
|
|
45.91
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
8.81
|
|
8.81
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.48
|
|
0.48
|
|
302
|
06
|
电费
|
4.49
|
|
4.49
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
30.60
|
|
30.60
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
6.39
|
|
6.39
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
33.10
|
|
33.10
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
39.99
|
|
39.99
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
8.80
|
|
8.80
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
13.34
|
|
13.34
|
|
302
|
16
|
培训费
|
3.63
|
|
3.63
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
3.12
|
|
3.12
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
22.70
|
|
22.70
|
|
302
|
29
|
福利费
|
16.12
|
|
16.12
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
12.25
|
|
12.25
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
66.21
|
|
66.21
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
10.97
|
|
10.97
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
301.41
|
301.41
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.55
|
0.55
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
88.44
|
88.44
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
211.70
|
211.70
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.72
|
0.72
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
16.66
|
|
16.66
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
16.66
|
|
16.66
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1824.53
|
1480.96
|
343.57
|
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
343.57
|
|
73.87
|
55.36
|
39.99
|
39.99
|
28
|
12.25
|
|
|
28
|
12.25
|
5.88
|
3.12
|
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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类
|
款
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项
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|
合计
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注：中共上海市社会工作委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 中共上海市社会工作委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于中共上海市社会工作委员会2016年度收入支出总体情况说明
中共上海市社会工作委员会2016年度收入总计为5,348.04万元、支出总计为5,348.04万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加850.66万元。主要原因：1、按相关政策要求，人员经费有所增长；2、因“两新”组织党建和社会建设工作需要，项目支出有所增长。
二、关于中共上海市社会工作委员会2016年度收入决算情况说明
中共上海市社会工作委员会2016年度收入合计5,299.14万元，其中：财政拨款收入5,299.14万元，占100%。
三、关于中共上海市社会工作委员会2016年度支出决算情况说明
中共上海市社会工作委员会2016年度支出合计5,299.14万元， 其中： 基本支出1,824.53万元，占34.43%；项目支出3,474.61万元，占65.57%。
四、关于中共上海市社会工作委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
中共上海市社会工作委员会2016年度财政拨款收入总决算为5,348.04万元、支出总决算为5,348.04万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加850.66万元，增长19.12%。主要原因：1、按相关政策要求，人员经费有所增长；2、因“两新”组织党建和社会建设工作需要，项目支出有所增长。
五、关于中共上海市社会工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
中共上海市社会工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出5,299.14万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加850.67万元，增长19.12%。主要原因：1、按相关政策要求，人员经费有所增长；2、因“两新”组织党建和社会建设工作需要，项目支出有所增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
中共上海市社会工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出5,299.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,816.78万元，占90.89%；社会保障和就业支出118.56万元，占2.24%；医疗卫生与计划生育支出75.77万元，占1.43%；住房保障支出288.03万元，占5.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
中共上海市社会工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5284万元，支出决算为5299.14万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因：按相关政策要求，2016年人员经费有所增长。其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,349.63万元。主要用于基本支出。年初预算为1,393.61万元，支出决算为1,349.63万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因：因公务用车制度改革，公务用车数量减少，公务用车运行费用减少。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3,467.15万元。主要用于“两新”组织党建和社会建设项目支出。年初预算为3,737.19万元，支出决算为3,467.15万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费》条例等要求，相应减少项目支出中的一般性开支。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.14万元，主要用于机关离退休经费支出。年初预算为3.20万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因：结合退休人员实际工作开展，执行数减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）115.35万元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险费用。年初预算为0万元，支出决算为115.35万元。决算数大于预算数的主要原因：按照财政部有关要求，将年初预算安排的机关事业单位人员基本养老保险缴费从主支出功能科目调整在本科目列支。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.07万元，主要用于机关退休人员活动经费支出。年初预算为0.36万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的19.44%。决算数小于预算数的主要原因：结合退休人员实际工作开展，执行数减少。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）70.97万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为85.99万元，支出决算为70.97万元，完成年初预算的82.53%。决算数小于预算数的主要原因：部分在编人员退休和调出。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）4.80万元，主要用于其他医疗卫生支出。年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.53万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为58.84万元，支出决算为76.53万元，完成年初预算的130.06%。决算数大于预算数的主要原因：按照有关政策规定要求，2016年新增补充住房公积金。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）211.50万元，主要用于在职人员住房改革相关支出。年初预算为0万元，支出决算为211.50万元。决算数大于预算数的主要原因：按照有关政策规定要求增加。
六、关于中共上海市社会工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共上海市社会工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,824.53万元，包括人员经费1,480.96万元，公用经费343.57万元。基本支出中：
1、工资福利支出1179.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。
2、商品和服务支出326.91万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助301.41万元，主要用于：离退休经费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助。
4、其他资本性支出16.66万元，主要用于：购置办公设备。
七、关于中共上海市社会工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共上海市社会工作委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为73.87万元，支出决算为55.36万元，完成预算的74.94%，其中：因公出国（境）费决算为39.99万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.25万元，完成预算的43.75%；公务接待费支出决算为3.12万元，完成预算的53.06%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公务用车制度改革，公务用车数量减少，公务用车运行费用减少；严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，减少公务接待支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少11.26万元，降低16.90%，其中：因公出国（境）费支出决算与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.25万元，降低50%；公务接待费支出决算增加0.99万元，增长46.83%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是因公务用车制度改革，公务用车数量减少，公务用车运行费用减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待外省市、外单位交流人数比2015年有所增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算39.99万元，占72.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.25万元，占22.13%；公务接待费支出决算3.12万元，占5.63%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出39.99万元。全年安排因公出国（境）团组3个、累计7人次。开支内容包括：用于安排机关人员的国际合作交流、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出12.25万元。其中：
公务用车运行维护支出12.25万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车保有量为2辆，均为上海市机管局统一购置配备。
3、公务接待费支出3.12万元。其中：
国内公务接待支出3.12万元。主要用于安排国家重大政策调研、接待外省市、外单位交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。本年度本部门公务接待25批次、319人次。
八、关于中共上海市社会工作委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共上海市社会工作委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
中共上海市社会工作委员会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度中共上海市社会工作委员会机关运行经费支出343.57万元，比2015年度减少36.40万元，降低9.60%。主要原因是2016年实行公务用车制度改革，公务用车数量减少，公务用车运行费用减少，其他交通费用相应减少。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额603.80万元，其中：货物采购金额23.70万元、服务采购金额580.10万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额234.02万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额87.60万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额232.50万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额29.80万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，中共上海市社会工作委员会共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
中共上海市社会工作委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：党委结合工作职能特点，分别制定了《财务管理制度》、《项目管理制度》、《内部控制管理制度》、《财政支出绩效评价内部管理制度》等管理制度，从组织管理、项目立项、项目跟踪、项目评价、结果应用等方面对绩效管理工作作了具体规定。明确党委办公室为预算绩效管理牵头部门，机关各处室参与绩效管理，协调配合，明确责任，严格按照年初计划，积极推进绩效管理各项工作。绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额555万元，平均得分85.31分。绩效评级为“良”的项目4个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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创建20个党建服务中心，积极开展各项党建服务活动，实现党员知晓率达到100%；落实党建服务中心服务项目，实现党员接受服务率70%以上。
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绩效评价结果信息表
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在非公企业集中区域培育、创建党建工作创新基地（单位）和直接联系点，在党建领先的非公企业党组织中培育党建阵地品牌进行宣传、推广，提高“两新”党组织和党的工作覆盖面，提高“两新”组织党建工作的有效性。
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绩效评价结果信息表
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“两新”组织党建工作制度创新和工作创新，在全市非公企业中建设党建工作阵地建设示范窗口单位20家，发挥党组织和党员在非公企业中的战斗堡垒作用。
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加强项目管理，完善项目管理制度和主要业务操作流程。
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绩效评价结果信息表
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实现社会治理机制创新、服务民生、激发社会活力和鼓励基层共治、自治，具有创新性、指导性、社会性、持续性和可复制性。
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建立项目负责人、督导和执行人的项目责任制度，明确各方责任，提高项目管理效率。
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第四部分 名词解释
无。
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